Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 17105/2023

Data: 27/09/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 16.604,82

Liquidado: R$ 16.604,82

Pago: R$ 16.604,82

Processo Licitatório

Número: 60/2022

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1082/2023 - R$ 16.604,82 (Empenhado)

1082/2023 - R$ 16.604,82 (Liquidado)

1082/2023 - R$ 16.604,82 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

710

Órgão:

15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade:

001 - Fundo Municipal de Saude

Funcional Programática:

15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

Credor

Razão Social:

SORRISO TINTAS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

27.230.77*******

Histórico

27/09/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS E MANUTENCOES EMERGENCIAIS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E.60/2022

R$ 16.604,82

28/11/2023
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS E MANUTENCOES EMERGENCIAIS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E.60/2022

R$ 16.604,82

30/11/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA REPAROS E MANUTENCOES EMERGENCIAIS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONF. P.E.60/2022

R$ 16.604,82