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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17089/2023
Data: 27/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 226,90
Liquidado: R$ 226,90
Pago: R$ 226,90
Tipo de despesa
1036/2023 - R$ 226,90 (Empenhado)
1036/2023 - R$ 226,90 (Liquidado)
1036/2023 - R$ 226,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
371
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0010.2052
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao de Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
27/09/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSAO DE CRV DO VEICULO V-199 PLACA SPD-3A87 DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, CONF. OFICIO SMA 659/2023.
R$ 226,90
28/09/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSAO DE CRV DO VEICULO V-199 PLACA SPD-3A87 DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, CONF. OFICIO SMA 659/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. EMISSAO DE CRV DO VEICULO V-199 PLACA SPD-3A87 DA FROTA DA SEC. DE SAUDE, CONF. OFICIO SMA 659/2023.
R$ 226,90
