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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 17319/2023
Data: 29/09/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.708,35
Liquidado: R$ 1.708,35
Pago: R$ 1.708,35
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2023 - R$ 1.708,35 (Empenhado)
1004/2023 - R$ 1.708,35 (Liquidado)
1004/2023 - R$ 1.708,35 (Pago)
1082/2023 - R$ 470,00 (--)
1082/2023 - R$ 280,00 (--)
1082/2023 - R$ 190,00 (--)
1082/2023 - R$ 190,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
526
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/09/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.13/2023
R$ 1.708,35
27/10/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.13/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.13/2023
R$ 1.708,35
30/10/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.13/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.13/2023
R$ 1.708,35
