Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 17445/2023

Data: 02/10/2023

Tipo: Global

Valor: R$ 9.829,14

Liquidado: R$ 9.829,14

Pago: R$ 9.829,14

Processo Licitatório

Número: 60/2022

Modalidade: Pregão eletrônico

Tipo de despesa

1082/2023 - R$ 9.829,14 (Empenhado)

1082/2023 - R$ 9.829,14 (Liquidado)

1082/2023 - R$ 9.829,14 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

176

Órgão:

04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA

Unidade:

005 - Fundo Municipal de Educacao

Funcional Programática:

04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Credor

Razão Social:

SORRISO TINTAS LTDA

Tipo:

Física

Documento:

27.230.77*******

Histórico

02/10/2023
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. P.E. 60/2022.

R$ 9.829,14

20/10/2023
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. P.E. 60/2022.

R$ 9.829,14