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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17596/2023
Data: 05/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 18.324,60
Liquidado: R$ 18.324,60
Pago: R$ 18.324,60
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 18.324,60 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 18.324,60 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 18.324,60 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
618
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2081
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
05/10/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ORGANIZACAO DA NOVA SALA DO NIF, CONF. P.P.75/2022
R$ 18.324,60
28/11/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ORGANIZACAO DA NOVA SALA DO NIF, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ORGANIZACAO DA NOVA SALA DO NIF, CONF. P.P.75/2022
R$ 18.324,60
30/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ORGANIZACAO DA NOVA SALA DO NIF, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NA ORGANIZACAO DA NOVA SALA DO NIF, CONF. P.P.75/2022
R$ 18.324,60
