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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17711/2023
Data: 06/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 6.603,77
Liquidado: R$ 6.603,77
Pago: R$ 6.603,77
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 682,00 (--)
1082/2023 - R$ 682,00 (--)
PESSOAL - R$ 6.603,77 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 6.603,77 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 6.603,77 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
62
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/10/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, SEC. DE FAZENDA.
R$ 6.603,77
10/10/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, SEC. DE FAZENDA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, SEC. DE FAZENDA.
R$ 6.603,77
