Empenho
Número: 17689/2023
Data: 06/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  5.099,34
Liquidado: R$  5.099,34
Pago: R$  5.099,34
Tipo de despesa
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  1.470,00 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  1.470,00 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.099,34 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.099,34 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.099,34 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
880
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.304.0014.2094
Manutencao das Acoes de Vigilancia Sanitaria
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, INDEN. RESTITUICAO - VIG. SANITARIA.
R$  5.099,34
10/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, INDEN. RESTITUICAO - VIG. SANITARIA.
R$  5.099,34