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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17702/2023
Data: 06/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.071,89
Liquidado: R$ 2.071,89
Pago: R$ 2.071,89
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 2.071,89 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 2.071,89 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 2.071,89 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
480
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2068
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/10/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, CRIANCA FELIZ.
R$ 2.071,89
10/10/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, CRIANCA FELIZ.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS - OUTUBRO, CRIANCA FELIZ.
R$ 2.071,89
