Empenho
Número: 17841/2023
Data: 09/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  3.338,00
Liquidado: R$  3.338,00
Pago: R$  3.338,00
Processo Licitatório
Número: 13/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1004/2023 - R$  3.338,00 (Empenhado)
1004/2023 - R$  3.338,00 (Liquidado)
1004/2023 - R$  3.338,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
574
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
09/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E. 13/2023.
R$  3.338,00
26/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E. 13/2023.
R$  3.338,00
30/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONF. P.E. 13/2023.
R$  3.338,00