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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 17749/2023
Data: 09/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 17.798,50
Liquidado: R$ 17.798,50
Pago: R$ 17.798,50
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 17.798,50 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 17.798,50 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 17.798,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1164
Órgão:
22 - SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E JUVENTUDE - SEMCULTJ
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
22.001.13.392.0020.2142
Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ
Manut. d Ativ. Sec. SEMCULTJ
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
09/10/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA NA DIVISAO DE SALAS NO POLO CULTURAL DO DISTRITO DE PRIMAVERINHA, CONF. P.P.75/2022
R$ 17.798,50
16/11/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA NA DIVISAO DE SALAS NO POLO CULTURAL DO DISTRITO DE PRIMAVERINHA, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA NA DIVISAO DE SALAS NO POLO CULTURAL DO DISTRITO DE PRIMAVERINHA, CONF. P.P.75/2022
R$ 17.798,50
21/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA NA DIVISAO DE SALAS NO POLO CULTURAL DO DISTRITO DE PRIMAVERINHA, CONF. P.P.75/2022
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER A DEMANDA NA DIVISAO DE SALAS NO POLO CULTURAL DO DISTRITO DE PRIMAVERINHA, CONF. P.P.75/2022
R$ 17.798,50
