Empenho
Número: 18120/2023
Data: 17/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  143,00
Liquidado: R$  0,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 42/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  143,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
631
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
17/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE AVENTAL E OCULOS DE SEGURANCA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE CHAPEACAO - SEC. DE TRANSPORTES, OFICIO N.446/2023, CONF. P.E.42/2023
R$  143,00