Empenho
Número: 18472/2023
Data: 23/10/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  5.000,00
Liquidado: R$  278,02
Pago: R$  278,02
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  5.000,00 (Empenhado)
1002/2023 - R$  278,02 (Liquidado)
1002/2023 - R$  278,02 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
808
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2098
Manut. de Ativ. de Media e Alta Complex. -SAE
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
23/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANO 2023 (SAE)
R$  5.000,00
26/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANO 2023 (SAE)
R$  278,02
30/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. ESTIMATIVO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ANO 2023 (SAE)
R$  278,02
01/12/2023
Anulação
ANULADO PARA MUDANCA DE FONTE
R$  4.721,98