Empenho
Número: 18468/2023
Data: 23/10/2023
Tipo: Estimativo
Valor: R$  11.529,32
Liquidado: R$  11.529,32
Pago: R$  11.529,32
Tipo de despesa
1002/2023 - R$  11.529,32 (Empenhado)
1002/2023 - R$  11.529,32 (Liquidado)
1002/2023 - R$  11.529,32 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
621
Órgão:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
11.001.4.122.0002.2081
Manut. de Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
23/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (SEC. GOVERNO)
R$  11.529,32
26/10/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (SEC. GOVERNO)
R$  11.529,32
30/10/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2023. (SEC. GOVERNO)
R$  11.529,32