Empenho
Número: 18451/2023
Data: 23/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  6.500,00
Liquidado: R$  6.500,00
Pago: R$  6.500,00
Processo Licitatório
Número: 57/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  6.500,00 (Empenhado)
1042/2023 - R$  6.500,00 (Liquidado)
1042/2023 - R$  6.500,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
1013
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0037.2120
Manutencao de Sinalizacao de Transito
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
23/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CONE PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SINALIZACAO VIARIA , CONF. P.E.57/2023
R$  6.500,00
22/11/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CONE PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SINALIZACAO VIARIA , CONF. P.E.57/2023
R$  6.500,00
23/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CONE PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE SINALIZACAO VIARIA , CONF. P.E.57/2023
R$  6.500,00