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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 18528/2023
Data: 24/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.376,78
Liquidado: R$ 1.376,78
Pago: R$ 1.376,78
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2023 - R$ 127.333,33 (--)
1035/2023 - R$ 274,02 (--)
1035/2023 - R$ 127.059,31 (--)
1035/2023 - R$ 127.059,31 (--)
1049/2023 - R$ 1.376,78 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 1.376,78 (Liquidado)
1049/2023 - R$ 1.376,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
71
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/10/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE BANCADAS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.376,78
13/11/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE BANCADAS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE BANCADAS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.376,78
14/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE BANCADAS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVICO DE MONTAGEM DE BANCADAS NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.376,78
