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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 18527/2023
Data: 24/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.225,90
Liquidado: R$ 1.225,90
Pago: R$ 1.225,90
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1035/2023 - R$ 50.000,00 (--)
1035/2023 - R$ 401,37 (--)
1035/2023 - R$ 49.598,63 (--)
1035/2023 - R$ 49.598,63 (--)
1082/2023 - R$ 1.225,90 (Empenhado)
1082/2023 - R$ 1.225,90 (Liquidado)
1082/2023 - R$ 1.225,90 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
68
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL FAZENDA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2012
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Manutencao de Atividades da Secretaria de Fazenda
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
24/10/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX PARA CONFECCAO DE BANCADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.225,90
13/11/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX PARA CONFECCAO DE BANCADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX PARA CONFECCAO DE BANCADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.225,90
14/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX PARA CONFECCAO DE BANCADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE DIVISORIAS DE EUCATEX PARA CONFECCAO DE BANCADAS PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTACAO, CONF. P.P. 75/2022.
R$ 1.225,90
