Empenho
Número: 18854/2023
Data: 26/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$  836,94
Liquidado: R$  836,94
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 75/2022
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$  836,94 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
766
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2090
Manutencao de Ativ. da Unid. de Pronto Atend.-UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
26/10/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVISORIAS EM EUCATEX DESTINADO AO SETOR DE INTERNACAO DA UPA 24HORAS, CONF. P.P.75/2022
R$  836,94
28/12/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DIVISORIAS EM EUCATEX DESTINADO AO SETOR DE INTERNACAO DA UPA 24HORAS, CONF. P.P.75/2022
R$  836,94