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Empenho
Número: 19133/2023
Data: 31/10/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 9.987,40
Liquidado: R$ 9.987,40
Pago: R$ 9.987,40
Processo Licitatório
Número: 12/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1030/2023 - R$ 9.987,40 (Empenhado)
1030/2023 - R$ 9.987,40 (Liquidado)
1030/2023 - R$ 9.987,40 (Pago)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 6.480,00 (--)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 6.480,00 (--)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 6.480,00 (--)
Dotação
Código Reduzido:
780
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.302.0012.2091
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Manutencao de Ativ. da Assist. Medica Espec.-AME
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100200 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
31/10/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO ELET. 12/2023.
R$ 9.987,40
13/11/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO ELET. 12/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO ELET. 12/2023.
R$ 9.987,40
14/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO ELET. 12/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AME, CONF. PREGÇO ELET. 12/2023.
R$ 9.987,40
