Empenho
Número: 19592/2023
Data: 07/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  8.718,19
Liquidado: R$  8.718,19
Pago: R$  8.718,19
Tipo de despesa
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  17,60 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  17,60 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  17,60 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.718,19 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.718,19 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  8.718,19 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
628
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTES
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
12.001.26.782.0002.2083
Manut. da SEMTRA e Distrito de Boa Esperanca
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS -NOVEMBRO, INDE. RESTITUICAO- SEMTRA.
R$  8.718,19
10/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS -NOVEMBRO, INDE. RESTITUICAO- SEMTRA.
R$  8.718,19