Empenho
Número: 19595/2023
Data: 07/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  2.071,94
Liquidado: R$  2.071,94
Pago: R$  2.071,94
Tipo de despesa
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  110,67 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  110,67 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$  110,67 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.071,94 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.071,94 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  2.071,94 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
675
Órgão:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADE
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.122.0031.2086
Manutencao de Atividades da Secr. de Cidade-SEMCID
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS -NOVEMBRO, INDE. RESTITUICAO- SEMCID.
R$  2.071,94
10/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS -NOVEMBRO, INDE. RESTITUICAO- SEMCID.
R$  2.071,94