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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 19598/2023
Data: 07/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 8.851,69
Liquidado: R$ 8.851,69
Pago: R$ 8.851,69
Tipo de despesa
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$ 75,93 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$ 75,93 (--)
LIMPEZA CAIXA DE AGUA, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO - R$ 75,93 (--)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 8.851,69 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 8.851,69 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$ 8.851,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
953
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2117
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Manutencao de Ativ. do Departamento de Transito
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
07/11/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS -NOVEMBRO, INDE. RESTITUICAO- TRANSITO.
R$ 8.851,69
10/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS -NOVEMBRO, INDE. RESTITUICAO- TRANSITO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FRIAS -NOVEMBRO, INDE. RESTITUICAO- TRANSITO.
R$ 8.851,69
