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Empenho
Número: 19761/2023
Data: 09/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.744,00
Liquidado: R$ 1.744,00
Pago: R$ 1.744,00
Processo Licitatório
Número: 3/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1023/2023 - R$ 1.744,00 (Empenhado)
1049/2023 - R$ 11.765,20 (--)
1049/2023 - R$ 11.765,20 (--)
Dotação
Código Reduzido:
96
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0002.2019
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao de Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500100100 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
09/11/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.744,00
20/12/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.744,00
22/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SAPONACEO CREMOSO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE EDUCACAO - CEMEIS, CONF. P.E.3/2023
R$ 1.744,00
