Empenho
Número: 19953/2023
Data: 13/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.290,00
Liquidado: R$  1.290,00
Pago: R$  1.290,00
Processo Licitatório
Número: 51/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2023 - R$  1.290,00 (Empenhado)
1022/2023 - R$  1.290,00 (Liquidado)
1022/2023 - R$  1.290,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
710
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.301.0011.2089
Manutencao de Atividades da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 51/2023.
R$  1.290,00
23/11/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEC. DE SAUDE, CONF. P.E. 51/2023.
R$  1.290,00