Empenho
Número: 19899/2023
Data: 13/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  637,92
Liquidado: R$  637,92
Pago: R$  637,92
Processo Licitatório
Número: 51/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  637,92 (Empenhado)
1042/2023 - R$  637,92 (Liquidado)
1042/2023 - R$  637,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
869
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Saude
Funcional Programática:
15.001.10.303.0013.2088
Manutencao de Atividades da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
13/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM AUXILIO AO PROGRAMA DE NUTRICAO E FRALDAS, CONF. P.E.51/2023
R$  637,92
07/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOLAS PARA ATENDER A DEMANDA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM AUXILIO AO PROGRAMA DE NUTRICAO E FRALDAS, CONF. P.E.51/2023
R$  637,92