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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 20313/2023
Data: 21/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 780,00
Liquidado: R$ 780,00
Pago: R$ 780,00
Processo Licitatório
Número: 25/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1049/2023 - R$ 780,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
969
Órgão:
20 - SEC. SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
20.001.6.181.0002.2118
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Manutencao de Ativ. da Secr. de Seguranca Publica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
21/11/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.P.25/2023
R$ 780,00
18/12/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.P.25/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.P.25/2023
R$ 780,00
19/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.P.25/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SEGURANCA PUBLICA, TRANSITO E DEFESA CIVIL, CONF. P.P.25/2023
R$ 780,00
