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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 20349/2023
Data: 22/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 357,26
Liquidado: R$ 357,26
Pago: R$ 357,26
Tipo de despesa
1042/2023 - R$ 679,10 (--)
1042/2023 - R$ 679,10 (--)
1042/2023 - R$ 679,10 (--)
MULTA DE TRANSITO/E OUTROS JUD E EXTR JUD DIVERSO - R$ 357,26 (Empenhado)
MULTA DE TRANSITO/E OUTROS JUD E EXTR JUD DIVERSO - R$ 357,26 (Liquidado)
MULTA DE TRANSITO/E OUTROS JUD E EXTR JUD DIVERSO - R$ 357,26 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
577
Órgão:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2078
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Manutencao de Atividades da Secr. de Administracao
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
22/11/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INFRACAO DE TRANSITO P.SORRISO-299070-TSR0052043-5738/00, VEICULO V-097 PALIO WEKEND, PLACA NPP 2201, CONF. OFICIO SMA 791/2023.
R$ 357,26
23/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INFRACAO DE TRANSITO P.SORRISO-299070-TSR0052043-5738/00, VEICULO V-097 PALIO WEKEND, PLACA NPP 2201, CONF. OFICIO SMA 791/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INFRACAO DE TRANSITO P.SORRISO-299070-TSR0052043-5738/00, VEICULO V-097 PALIO WEKEND, PLACA NPP 2201, CONF. OFICIO SMA 791/2023.
R$ 357,26
