Empenho
Número: 20594/2023
Data: 27/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  990,00
Liquidado: R$  990,00
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 51/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1022/2023 - R$  990,00 (Empenhado)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$  370,35 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$  370,35 (--)
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE - R$  370,35 (--)
Dotação
Código Reduzido:
425
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
27/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066 - MAC COVID CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.00800, CONF. P.E.51/2023
R$  990,00
27/12/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV.2066 - MAC COVID CONTA 10455-8 FONTE 2.6.60.00800, CONF. P.E.51/2023
R$  990,00