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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 20739/2023
Data: 28/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 160.720,88
Liquidado: R$ 160.720,88
Pago: R$ 160.720,88
Tipo de despesa
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 309,88 (--)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 309,88 (--)
LIMPEZA E CONSERVACAO - R$ 309,88 (--)
PESSOAL - R$ 160.720,88 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 160.720,88 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 160.720,88 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
520
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/11/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2023 - LOTE 00000005 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$ 160.720,88
29/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2023 - LOTE 00000005 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2023 - LOTE 00000005 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$ 160.720,88
