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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 20753/2023
Data: 28/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 4.143,78
Liquidado: R$ 4.143,78
Pago: R$ 4.143,78
Tipo de despesa
1060/2023 - R$ 474,00 (--)
1060/2023 - R$ 474,00 (--)
1060/2023 - R$ 474,00 (--)
PESSOAL - R$ 4.143,78 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 4.143,78 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 4.143,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
480
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2068
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
28/11/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2023 - LOTE 00000005 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$ 4.143,78
29/11/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2023 - LOTE 00000005 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
VALOR QUE SE EMPENHA REF.. REFERENTE A 11/2023 - LOTE 00000005 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$ 4.143,78
