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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 20984/2023
Data: 29/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 2.194,37
Liquidado: R$ 2.194,37
Pago: R$ 2.194,37
Processo Licitatório
Número: 60/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
1082/2023 - R$ 2.194,37 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
1125
Órgão:
23 - SEC. MUN.D AGRIC. FAMIL. E SEGUR. ALIMENEN. SEMASA
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
23.001.4.122.0002.2139
Manutenção de Ativ. SEMASA
Manutenção de Ativ. SEMASA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
29/11/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PAINEL PARA DIVISORIA PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - GABINETE SEMASA, CONF. P.P.60/2023
R$ 2.194,37
22/12/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PAINEL PARA DIVISORIA PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - GABINETE SEMASA, CONF. P.P.60/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PAINEL PARA DIVISORIA PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - GABINETE SEMASA, CONF. P.P.60/2023
R$ 2.194,37
27/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PAINEL PARA DIVISORIA PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - GABINETE SEMASA, CONF. P.P.60/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PAINEL PARA DIVISORIA PARA ATENDER A DEMANDA NA MANUTENCAO DAS ESTRUTURAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - GABINETE SEMASA, CONF. P.P.60/2023
R$ 2.194,37
