Empenho
Número: 20956/2023
Data: 29/11/2023
Tipo: Global
Valor: R$  320,00
Liquidado: R$  320,00
Pago: R$  320,00
Processo Licitatório
Número: 8/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Tipo de despesa
1042/2023 - R$  320,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
425
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0023.2066
Manut. Ativ. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
29/11/2023
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 2 UMIDIFICADORES PARA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066 - COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2 FONTE 2.6.61.000000, CONF. P.E. 8/2023.
R$  320,00
27/12/2023
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 2 UMIDIFICADORES PARA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066 - COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2 FONTE 2.6.61.000000, CONF. P.E. 8/2023.
R$  320,00
29/12/2023
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 2 UMIDIFICADORES PARA CASA ABRIGO DA CRIANCA I E II - PROJETO/ATIV. 2066 - COFINANC ESTADUAL CONTA 47414-2 FONTE 2.6.61.000000, CONF. P.E. 8/2023.
R$  320,00