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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 21368/2023
Data: 06/12/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 3.107,84
Liquidado: R$ 3.107,84
Pago: R$ 3.107,84
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 3.107,84 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 3.107,84 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 3.107,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
480
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
002 - Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adole
Funcional Programática:
08.002.8.243.0025.2068
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Manutencao de Atividades do Programa Crianca Feliz
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/12/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 2023 -2 PARCELA 13 SALARIO REF.. REFERENTE A 14/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$ 3.107,84
08/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 2023 -2 PARCELA 13 SALARIO REF.. REFERENTE A 14/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 2023 -2 PARCELA 13 SALARIO REF.. REFERENTE A 14/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 265 - 2057 - CRIANCA FELIZ - CONTA 11334-4
R$ 3.107,84
