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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 21361/2023
Data: 06/12/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 101.195,30
Liquidado: R$ 101.195,30
Pago: R$ 101.195,30
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 101.195,30 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 101.195,30 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 101.195,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
520
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
1500000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
06/12/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 2023 -2 PARCELA 13 SALARIO REF.. REFERENTE A 14/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$ 101.195,30
08/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 2023 -2 PARCELA 13 SALARIO REF.. REFERENTE A 14/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO 2023 -2 PARCELA 13 SALARIO REF.. REFERENTE A 14/2023 - LOTE 00000002 / GRUPO 254 - 2044 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI
R$ 101.195,30
