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Empenho
Número: 21794/2023
Data: 13/12/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 10.184,00
Liquidado: R$ 10.184,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 49/2023
Modalidade: Pregão presencial
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 10.184,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
397
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0022.2058
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Manutencao de Ativ. dos CRAS e Equipe Volante
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
13/12/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS P45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.P.49/2023
R$ 10.184,00
28/12/2023
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS P45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.P.49/2023
VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE CARGA DE GAS P45 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA MUNICIPAL - PROJETO/ATIV.2058, CONF. P.P.49/2023
R$ 10.184,00
