Empenho
Número: 21833/2023
Data: 14/12/2023
Tipo: Global
Valor: R$  1.993,50
Liquidado: R$  1.993,50
Pago: R$  0,00
Processo Licitatório
Número: 51/2023
Modalidade: Pregão eletrônico
Dotação
Código Reduzido:
526
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2055
Manut. de Ativ.da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
14/12/2023
Empenhado
3VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.51/2023
R$  1.993,50
27/12/2023
Liquidação
Parcela 1
3VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE SACOLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROJETO/ATIV.2055, CONF. P.E.51/2023
R$  1.993,50