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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 22095/2023
Data: 18/12/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 3.576,70
Liquidado: R$ 3.576,70
Pago: R$ 3.576,70
Dotação
Código Reduzido:
518
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
005 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.1034
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS
Aquis. Veiculos/Equip./Mat. Perman. - SEMAS
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA MT
Tipo:
Física
Documento:
03.507.41*******
Histórico
18/12/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE CONVENIO N 1892/2022 - AQUISICAO DE VEICULO P/ MANUT. DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A FAMILIAS E SERVICOS INTERNOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO 2.6.65.000000, CONF. OFICIO DCONV. 230/2023.
R$ 3.576,70
20/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE CONVENIO N 1892/2022 - AQUISICAO DE VEICULO P/ MANUT. DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A FAMILIAS E SERVICOS INTERNOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO 2.6.65.000000, CONF. OFICIO DCONV. 230/2023.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DEVOLUCAO DE CONVENIO N 1892/2022 - AQUISICAO DE VEICULO P/ MANUT. DOS SERVICOS DE ATENDIMENTO A FAMILIAS E SERVICOS INTERNOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RECURSO 2.6.65.000000, CONF. OFICIO DCONV. 230/2023.
R$ 3.576,70
