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Empenho
Número: 22526/2023
Data: 22/12/2023
Tipo: Global
Valor: R$ 1.283.785,59
Liquidado: R$ 1.283.785,59
Pago: R$ 1.283.785,59
Dotação
Código Reduzido:
172
Órgão:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.2033
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Manutencao de Atividades do Ensino Fundamental
Elemento:
31.90.94.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
00 - Não informada
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
22/12/2023
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2023, INDEN. RESTITUICAO, FUNDAMENTAL 70%
R$ 1.283.785,59
22/12/2023
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2023, INDEN. RESTITUICAO, FUNDAMENTAL 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO 2023, INDEN. RESTITUICAO, FUNDAMENTAL 70%
R$ 1.283.785,59
