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Empenho
Número: 7956/2015
Data: 05/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 2.314,08
Liquidado: R$ 2.314,08
Pago: R$ 2.314,08
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.314,08 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.314,08 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 2.314,08 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
560
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
05/08/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 2.314,08
11/08/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 2.314,08
16/09/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS PARA AS ESCOLAS DA REDE PéBLICA, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 2.314,08
