Empenho
Número: 7940/2015
Data: 05/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$  1.013,50
Liquidado: R$  1.013,50
Pago: R$  1.013,50
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  1.013,50 (Empenhado)
1023/2015 - R$  1.013,50 (Liquidado)
1023/2015 - R$  1.013,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  1.013,50
11/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  1.013,50
17/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE SAUDE, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  1.013,50