Empenho
Número: 7932/2015
Data: 05/08/2015
Tipo: Global
Valor: R$  99,70
Liquidado: R$  99,70
Pago: R$  99,70
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2015 - R$  99,70 (Empenhado)
1042/2015 - R$  99,70 (Liquidado)
1042/2015 - R$  99,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
612
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
006 - Fundo Municipal de Cultura
Funcional Programática:
04.006.13.392.0054.2140
Manutencao Do Fundo Municipal De Cultura
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
05/08/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS (PILHA, REFIL PARA RODO,RODO ALUMINIO) PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  99,70
13/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS (PILHA, REFIL PARA RODO,RODO ALUMINIO) PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  99,70
17/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS (PILHA, REFIL PARA RODO,RODO ALUMINIO) PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  99,70