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Empenho
Número: 1896/2014
Data: 21/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 2.580,00
Liquidado: R$ 2.580,00
Pago: R$ 2.580,00
Tipo de despesa
1042/2014 - R$ 2.580,00 (Empenhado)
1042/2014 - R$ 2.580,00 (Liquidado)
1042/2014 - R$ 2.580,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
589
Órgão:
15 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade:
001 - DIRETOR DO FUNDO
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2111
MANUTENCAO DE ACOES DE ORIENTACAO EM SAUDE
MANUTENCAO DE ACOES DE ORIENTACAO EM SAUDE
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
21/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE 30 UNIDADES DE BALAN?AS DIGITAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 2.580,00
06/03/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE 30 UNIDADES DE BALAN?AS DIGITAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE 30 UNIDADES DE BALAN?AS DIGITAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 2.580,00
26/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE 30 UNIDADES DE BALAN?AS DIGITAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE 30 UNIDADES DE BALAN?AS DIGITAL PARA ATENDER O PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DA SECRETARIA DE SAUDE.
R$ 2.580,00
