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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7293/2015
Data: 23/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 1.825,00
Liquidado: R$ 1.825,00
Pago: R$ 1.825,00
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 1.825,00 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 1.825,00 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 1.825,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
433
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2090
Manutencao Do Aeroporto
Manutencao Do Aeroporto
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
23/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.825,00
01/10/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.825,00
27/10/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA O AEROPORTO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 1.825,00
