Empenho
Número: 7710/2015
Data: 30/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$  2.321,00
Liquidado: R$  2.321,00
Pago: R$  2.321,00
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$  2.321,00 (Empenhado)
1082/2015 - R$  2.321,00 (Liquidado)
1082/2015 - R$  2.321,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
30/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA E VIDRO MARTELADO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  2.321,00
14/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA E VIDRO MARTELADO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  2.321,00
20/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA E VIDRO MARTELADO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  2.321,00