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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7701/2015
Data: 30/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 6.256,50
Liquidado: R$ 6.256,50
Pago: R$ 6.256,50
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 6.256,50 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 6.256,50 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 6.256,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
234
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Manutencao De Atividades Da Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
30/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 6.256,50
01/10/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 6.256,50
22/10/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 6.256,50
