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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7347/2015
Data: 27/07/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 20.229,61
Liquidado: R$ 20.229,61
Pago: R$ 20.229,61
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 20.229,61 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 20.229,61 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 20.229,61 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
323
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Manut Do Serv De Acolh. Instituc. P/ Criancas
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
27/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2015. (SERV. ACOLHIMENTO A CRIAN?AS)
R$ 20.229,61
28/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2015. (SERV. ACOLHIMENTO A CRIAN?AS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2015. (SERV. ACOLHIMENTO A CRIAN?AS)
R$ 20.229,61
29/07/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2015. (SERV. ACOLHIMENTO A CRIAN?AS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JULHO DE 2015. (SERV. ACOLHIMENTO A CRIAN?AS)
R$ 20.229,61
