Empenho
Número: 7199/2015
Data: 21/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$  104,50
Liquidado: R$  104,50
Pago: R$  104,50
Processo Licitatório
Número: 59/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2015 - R$  104,50 (Empenhado)
1023/2015 - R$  104,50 (Liquidado)
1023/2015 - R$  104,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
467
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
21/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  104,50
23/07/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  104,50
17/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?ÇO PARA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2015.
R$  104,50