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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7102/2015
Data: 17/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 4.757,86
Liquidado: R$ 4.757,86
Pago: R$ 4.757,86
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 4.757,86 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 4.757,86 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 4.757,86 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
426
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BORRACHA DE VEDA?ÇO,DIVISàRIA,TRICO PARA PORTAS E JANELAS,VIDRO MARTELADO E VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE IND. COM. TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 4.757,86
24/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BORRACHA DE VEDA?ÇO,DIVISàRIA,TRICO PARA PORTAS E JANELAS,VIDRO MARTELADO E VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE IND. COM. TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BORRACHA DE VEDA?ÇO,DIVISàRIA,TRICO PARA PORTAS E JANELAS,VIDRO MARTELADO E VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE IND. COM. TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 4.757,86
16/09/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BORRACHA DE VEDA?ÇO,DIVISàRIA,TRICO PARA PORTAS E JANELAS,VIDRO MARTELADO E VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE IND. COM. TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE BORRACHA DE VEDA?ÇO,DIVISàRIA,TRICO PARA PORTAS E JANELAS,VIDRO MARTELADO E VIDRO INCOLOR PARA MANUTEN?ÇO DA SEC. DE IND. COM. TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 4.757,86
