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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 7091/2015
Data: 17/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 7.151,69
Liquidado: R$ 7.151,69
Pago: R$ 7.151,69
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 7.151,69 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 7.151,69 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 7.151,69 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
287
Órgão:
06 - Sec. Municipal de Desenv. Rural e Meio Ambiente
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
06.001.20.606.0029.2035
Manutencao Da SEMDER
Manutencao Da SEMDER
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
17/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS CANELADOS E LISOS E DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA UNIDADE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 7.151,69
31/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS CANELADOS E LISOS E DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA UNIDADE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS CANELADOS E LISOS E DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA UNIDADE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 7.151,69
20/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS CANELADOS E LISOS E DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA UNIDADE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS CANELADOS E LISOS E DIVISàRIA EM MADEIRA PRENSADA PARA UNIDADE DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS DA MERENDA PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 7.151,69
