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Empenho
Número: 7008/2015
Data: 16/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 780,00
Liquidado: R$ 780,00
Pago: R$ 780,00
Tipo de despesa
1044/2015 - R$ 10.074,54 (--)
1044/2015 - R$ 9.758,60 (--)
1049/2015 - R$ 780,00 (Empenhado)
1049/2015 - R$ 780,00 (Liquidado)
1049/2015 - R$ 780,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.942.28*******
Histórico
16/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE 06 UNIDADES DE PLACAS REFLETIVA PARA OS VEÖCULOS V.41,V.64,ON.26,ON.34,ON.48,ON.59 DA SEC. DE OBRAS, CONF.OFICIO SEMOSP 160/2015.
R$ 780,00
17/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE 06 UNIDADES DE PLACAS REFLETIVA PARA OS VEÖCULOS V.41,V.64,ON.26,ON.34,ON.48,ON.59 DA SEC. DE OBRAS, CONF.OFICIO SEMOSP 160/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE 06 UNIDADES DE PLACAS REFLETIVA PARA OS VEÖCULOS V.41,V.64,ON.26,ON.34,ON.48,ON.59 DA SEC. DE OBRAS, CONF.OFICIO SEMOSP 160/2015.
R$ 780,00
17/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE 06 UNIDADES DE PLACAS REFLETIVA PARA OS VEÖCULOS V.41,V.64,ON.26,ON.34,ON.48,ON.59 DA SEC. DE OBRAS, CONF.OFICIO SEMOSP 160/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE CONFEC?ÇO DE 06 UNIDADES DE PLACAS REFLETIVA PARA OS VEÖCULOS V.41,V.64,ON.26,ON.34,ON.48,ON.59 DA SEC. DE OBRAS, CONF.OFICIO SEMOSP 160/2015.
R$ 780,00
