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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6983/2015
Data: 15/07/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 146,96
Liquidado: R$ 146,96
Pago: R$ 146,96
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2015 - R$ 146,96 (Empenhado)
1049/2015 - R$ 146,96 (Liquidado)
1049/2015 - R$ 146,96 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
636
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
15/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA AS UNIDADES JARDIM AMAZONIA,CENTRAL E ROTA DO SOL. CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 146,96
27/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA AS UNIDADES JARDIM AMAZONIA,CENTRAL E ROTA DO SOL. CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA AS UNIDADES JARDIM AMAZONIA,CENTRAL E ROTA DO SOL. CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 146,96
18/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA AS UNIDADES JARDIM AMAZONIA,CENTRAL E ROTA DO SOL. CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?O DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA AS UNIDADES JARDIM AMAZONIA,CENTRAL E ROTA DO SOL. CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 146,96
